Grootboeknummer-Taakveld-Programma | Lasten 2017 | Baten 2017 | Saldo 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Bestuur en ondersteuning | |||||
54401000 Raadsgriffier | 1 | 1 | ||||
60010100 Raad en raadscommissies | 627 | 627 | ||||
60010200 College | 618 | 618 | ||||
60012100 Gewezen leden college burgemeester en wethouders | 211 | -458 | -247 | |||
60021300 Juridische aangelegenheden | 238 | 238 | ||||
60050100 Bestuurlijke samenwerking | 22 | 22 | ||||
60060100 Ondersteuning gemeenteraad | 121 | 121 | ||||
60060200 Rekenkamercommissie | 38 | -9 | 29 | |||
60060300 P&C -documenten Raad | 80 | 80 | ||||
61402900 Wijkbeheer | 283 | -54 | 229 | |||
Totaal taakveld | 0.1 Bestuur | 2.239 | -521 | 1.718 | ||
60030100 Burgerzaken algemeen | 899 | -144 | 755 | |||
60030300 Verkiezingen en referenda | 91 | 91 | ||||
60031100 Team GEO | 210 | -32 | 178 | |||
60040300 Baten en lasten ivm leges burgerzaken | 461 | -1.122 | -661 | |||
Totaal taakveld | 0.2 Burgerzaken | 1.661 | -1.297 | 364 | ||
50030200 Huisvesting Axel | 167 | -168 | -1 | |||
50030300 Huisvesting Sas van Gent | 15 | 15 | ||||
63102100 Gebouwen | 567 | -645 | -78 | |||
63102200 Gronden | 303 | -979 | -676 | |||
Totaal taakveld | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.052 | -1.792 | -740 | ||
Totaal Bestuur en ondersteuning | 4.953 | -3.611 | 1.342 | |||
Programma | Veiligheid | |||||
61200100 Gemeentelijke brandweerzorg | 190 | 190 | ||||
61200600 Veiligheidsregio | 3.731 | 3.731 | ||||
61200700 Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 196 | 196 | ||||
Totaal taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.118 | 4.118 | |||
61400100 Beleid Openbare Orde en Veiligheid | 67 | 67 | ||||
61401100 Beschikkingen Openbare Orde en Veiligheid | 96 | -18 | 77 | |||
61401200 Handhaving Openbare Orde en Veiligheid | 232 | -24 | 208 | |||
61401400 Overige beschermende maatregelen/Politie | 58 | 58 | ||||
61403000 Toezicht en Handhaving Leefomgeving | 309 | 309 | ||||
Totaal taakveld | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 762 | -43 | 719 | ||
Totaal Veiligheid | 4.879 | -43 | 4.837 | |||
Programma | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
62100050 Wegenbeheersplan | 4.830 | 4.830 | ||||
62100100 Wegenonderhoud | 848 | -6 | 842 | |||
62100200 Gladheidbestrijding en sneeuwruimen | 385 | -2 | 384 | |||
62100300 Onkruidbestrijding verhardingen | 434 | 434 | ||||
62100500 Kabels en leidingen | 95 | -119 | -24 | |||
62100600 Werken voor derden wegen | 1 | -6 | -6 | |||
62100750 Abri's | 46 | -33 | 12 | |||
62100800 Beleidsplan Openbare Verlichting | 785 | -127 | 659 | |||
62101100 Straatreiniging | 821 | -54 | 767 | |||
62102100 Verkeer- en vervoerbeleid | 136 | 136 | ||||
62102200 Verkeersmaatregelen Stadsservice | 84 | -9 | 75 | |||
62102300 Verkeersmaatregelen Techniek | 263 | -20 | 243 | |||
Totaal taakveld | 2.1 Verkeer en vervoer | 8.728 | -376 | 8.352 | ||
62140000 Straatparkeren | 133 | 133 | ||||
62140100 Parkeergarages en fietsenstallingen | 519 | -3 | 516 | |||
62140500 Parkeervergunningen/-ontheffingen | 142 | 142 | ||||
62140800 Parkeertoezicht inclusief naheffingen | 71 | 71 | ||||
62140900 Werken voor derden parkeren | 12 | -55 | -43 | |||
Totaal taakveld | 2.2 Parkeren | 877 | -59 | 818 | ||
62200100 Havenbeleid | 101 | -48 | 53 | |||
Totaal taakveld | 2.3 Recreatieve havens | 101 | -48 | 53 | ||
68100503 Nieuwe zeesluis Terneuzen | 1.775 | 1.775 | ||||
Totaal taakveld | 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.775 | 1.775 | |||
62500100 Openbaar vervoer | ||||||
Totaal taakveld | 2.5 Openbaar vervoer | |||||
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.481 | -483 | 10.998 | |||
Programma | Economie | |||||
63100200 Economisch beleid | 610 | -9 | 601 | |||
63100300 Economische projecten | 97 | 97 | ||||
Totaal taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling | 706 | -9 | 698 | ||
63103000 Bedrijventerreinen | 1.501 | -2.984 | -1.484 | |||
Totaal taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.501 | -2.984 | -1.484 | ||
63100500 Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen | 71 | -57 | 14 | |||
63101100 Weekmarkten | 75 | -12 | 63 | |||
63110100 Opbrengst marktgelden | -35 | -35 | ||||
Totaal taakveld | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 146 | -104 | 42 | ||
63100400 Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen | 136 | -56 | 80 | |||
65600100 Toerisme en plattelandsontwikkeling | 162 | 162 | ||||
69350200 Forensenbelasting | -289 | -289 | ||||
69360200 Toeristenbelasting | -99 | -99 | ||||
Totaal taakveld | 3.4 Economische promotie | 298 | -444 | -146 | ||
Totaal Economie | 2.651 | -3.541 | -890 | |||
Programma | Onderwijs | |||||
64200100 Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting | ||||||
Totaal taakveld | 4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
56003011 Brede School Kameleon Terneuzen | ||||||
56003012 Brede School Othene Terneuzen | 9 | 9 | ||||
56003013 Brede School De Twijn Terneuzen | ||||||
56003014 Brede School 't Geuzennest Biervliet | 7 | 7 | ||||
56003015 Brede School De Stelle Terneuzen | 8 | 8 | ||||
56003017 Brede School het Mozaïek Sluiskil | ||||||
56003018 Brede School Laureyn (vm de Stelle) Philippine | ||||||
56003019 Brede School de Vlaswiek Koewacht | ||||||
64210200 Basisonderwijs onderwijshuisvesting | 2.370 | -383 | 1.987 | |||
64310100 Speciaal (voortgezet) onderwijshuisvesting | 449 | -2 | 447 | |||
64410200 Voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting | 455 | 455 | ||||
Totaal taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.298 | -385 | 2.913 | ||
56004020 Natuur & Zo, incl. auto 74 | 296 | -296 | ||||
64800600 Lokaal onderwijs | 2.227 | -693 | 1.534 | |||
64800605 RMC-functie | 489 | -483 | 6 | |||
64800610 Kwalificatiemiddelen en Leerplicht | 381 | -381 | ||||
64800620 Leerlingenvervoer | 25 | -25 | ||||
64820100 Volwasseneneducatie | ||||||
Totaal taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.417 | -1.877 | 1.540 | ||
Totaal Onderwijs | 6.715 | -2.262 | 4.453 | |||
Programma | Sport, cultuur en recreatie | |||||
65300100 Sportstimulering | 145 | 145 | ||||
65300101 Breedtesport | 110 | 110 | ||||
Totaal taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering | 255 | 255 | |||
65301100 Overige sportaccommodaties | 99 | 99 | ||||
65302101 Sporthal 't Sportuus, Axel | 145 | -8 | 137 | |||
65302105 Sportcentrum Vliegende Vaart | 2.616 | -545 | 2.070 | |||
65303100 Exploitatie gymnastieklokalen | 806 | -152 | 654 | |||
65304102 Zwembad Axel | 224 | -31 | 192 | |||
65304103 Zwembad Koewacht | 200 | -37 | 163 | |||
65304104 Zwembad Sas van Gent | 283 | -38 | 244 | |||
65304105 Zwembad Zaamslag | 126 | -6 | 120 | |||
65310100 Groene sportaccommodaties | 760 | -6 | 754 | |||
Totaal taakveld | 5.2 Sportaccommodaties | 5.257 | -823 | 4.434 | ||
54300900 Huisvesting Toonbeeld | 267 | -187 | 80 | |||
65110300 Cultuurmenu's primair onderwijs | 29 | 29 | ||||
65110600 Beeldende-, muzikale vorming en kunstuitleen | 1.211 | -10 | 1.202 | |||
65400100 Kunstbevordering | 128 | -3 | 125 | |||
65400200 Kunstaanschaf en -exposities | 5 | 4 | ||||
65400300 Podiumprogrammering | 1.251 | -540 | 711 | |||
65400400 Culturele evenementen | 128 | -56 | 72 | |||
Totaal taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.019 | -795 | 2.223 | ||
65410110 Industrieel Museum Zeeland | 392 | -105 | 287 | |||
65410120 Museum het Warenhuis | 1.008 | -450 | 558 | |||
65410130 Overige musea en museumbeleid | 53 | 53 | ||||
Totaal taakveld | 5.4 Musea | 1.453 | -555 | 898 | ||
65410200 Monumentenzorg | 106 | -7 | 99 | |||
65410400 Cultureel erfgoed | 32 | -5 | 27 | |||
68211000 Beschermde stads- en dorpsgezichten | 166 | -10 | 156 | |||
68211100 Watertoren Axel | 77 | -11 | 66 | |||
68211101 Molen Axel | 14 | 14 | ||||
Totaal taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed | 395 | -33 | 362 | ||
65100100 Bibliotheekvoorzieningen | 1.474 | -63 | 1.412 | |||
65801100 Lokale Omroep | 30 | 30 | ||||
Totaal taakveld | 5.6 Media | 1.504 | -63 | 1.442 | ||
55009020 Huisvesting Groenbeheer diverse kernen | 100 | 100 | ||||
55009030 Auto's en Machines Groenbeheer | 501 | -6 | 496 | |||
62100400 Onderhoud bermen en sloten | 40 | 40 | ||||
65500200 Natuureducatie en -beheer | 142 | 142 | ||||
65601200 Kermissen | 49 | -73 | -24 | |||
65601300 Ondersteuning Volksfeesten/evenementen | 65 | -13 | 52 | |||
65601400 Overige recreatieve voorzieningen | 159 | -8 | 151 | |||
65601410 Overige recreatieve voorzieningen R&B | 30 | 30 | ||||
65602300 Onderhoud en renovatie openbaar groen | 3.171 | -1 | 3.170 | |||
65602500 Beheer en onderhoud vijvers en kreken | 100 | 100 | ||||
65602600 Hondenspeelterreinen | 62 | 62 | ||||
65800100 Speelvoorzieningen | 262 | -6 | 256 | |||
Totaal taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.680 | -106 | 4.574 | ||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 16.562 | -2.375 | 14.187 | |||
Programma | Sociaal domein | |||||
66500300 Kinderopvang en Peuterspeelzalen | 360 | -68 | 292 | |||
66700100 Algemene voorzieningen Wmo | 5.188 | 5.188 | ||||
66700200 Lokaal welzijnsbeleid | 17 | 17 | ||||
66700300 Welzijnsaccommodaties | 1.591 | -101 | 1.491 | |||
66701000 Algemene voorzieningen Jeugd | 284 | -14 | 270 | |||
66701100 Jeugdgebouwen | 84 | -13 | 71 | |||
Totaal taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.524 | -196 | 7.329 | ||
66710100 Eerstelijnsloket Wmo | 92 | 92 | ||||
66710200 Eerstelijnsloket Jeugd | 998 | 998 | ||||
Totaal taakveld | 6.2 Wijkteams | 1.090 | 1.090 | |||
66101100 Bijstandsuitkering Participatiewet | 15.815 | -14.677 | 1.137 | |||
66101150 Sociale recherche | 282 | -148 | 134 | |||
66101200 Bijstandsuitkeringen BBZ | 86 | -50 | 36 | |||
66101210 Bijstandsuitkeringen BOB | ||||||
66101220 Bijstandsuitkeringen BBZ starters | 47 | -47 | ||||
66102010 Inkomensvoorzieningen IOAW | 617 | -617 | ||||
66102020 Inkomensvoorzieningen IOAZ | 161 | -144 | 17 | |||
66140100 Minimabeleid | 2.398 | -194 | 2.205 | |||
66140300 Afhandeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 347 | 347 | ||||
Totaal taakveld | 6.3 Inkomensregelingen | 19.753 | -15.877 | 3.876 | ||
66110100 Sociale werkvoorziening | 10.151 | 10.151 | ||||
Totaal taakveld | 6.4 Begeleide participatie | 10.151 | 10.151 | |||
66230100 Participatiebudget - re-integratie WWB | 1.308 | -29 | 1.279 | |||
66230300 Participatiebudget - inburgering | 218 | -101 | 117 | |||
66230501 ESF "ik kan eigenlijk best veel 3" | -62 | -62 | ||||
66230502 ESF "Aan de slag in Zeeland" | ||||||
66230503 ESF "Aan de slag in Zeeland" 17-18 | 838 | -104 | 734 | |||
Totaal taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.365 | -296 | 2.069 | ||
66610100 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO | 1.645 | -7 | 1.639 | |||
Totaal taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.645 | -7 | 1.639 | ||
66140500 Schuldhulpverlening | 490 | -11 | 479 | |||
66620100 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO | 7.761 | -69 | 7.693 | |||
66670100 Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo | -668 | -668 | ||||
66720100 PGB Wmo | 348 | -2 | 346 | |||
Totaal taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.599 | -749 | 7.850 | ||
66720200 PGB Jeugdhulp | 359 | 359 | ||||
66820200 Individuele voorzieningen Natura Jeugd | 9.271 | 9.271 | ||||
Totaal taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 9.630 | 9.630 | |||
66410100 Zeemanscentrum | 35 | 35 | ||||
66630100 Opvang en beschermd wonen Wmo | 188 | 188 | ||||
Totaal taakveld | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 222 | 222 | |||
66830200 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | 2.187 | 2.187 | ||||
Totaal taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.187 | 2.187 | |||
Totaal Sociaal domein | 63.167 | -17.125 | 46.042 | |||
Programma | Volksgezondheid en milieu | |||||
67110100 Ambulancevervoer | ||||||
67140100 Gezondheidszorg | 1.072 | -9 | 1.063 | |||
67150100 Jeugdgezondheidszorg en CJG | 916 | -12 | 905 | |||
Totaal taakveld | 7.1 Volksgezondheid | 1.988 | -20 | 1.968 | ||
55005030 Kolkenzuigers 41 t/m 43 | 121 | 121 | ||||
55005040 Diverse Machines Infrabeheer | 73 | 73 | ||||
67220100 Onderzoeken rioleringen | 134 | 134 | ||||
67220300 Beheer en onderh. riolering door and.afd.+kap.lst. | 2.207 | 2.207 | ||||
67220400 Onderhoud pompen en gemalen (rioleringen) | 432 | 432 | ||||
67220500 Werken voor derden riolering | 7 | -21 | -14 | |||
67220600 Onderhoud vrij-vervalriolering Infrabeheer | 317 | 317 | ||||
67220610 Onderhoud vrij-vervalriolering Techniek | 22 | 22 | ||||
67220900 Operationeel beheer riolering | 304 | 304 | ||||
67221100 Waterhuishouding | 253 | -18 | 235 | |||
67260100 Opbrengst rioolheffing | -4.750 | -4.750 | ||||
Totaal taakveld | 7.2 Riolering | 3.870 | -4.789 | -919 | ||
55007040 Intern Logistiek (vrachtauto's 10, 11 en 12) | 71 | 71 | ||||
67210200 Lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing | 181 | 181 | ||||
67210400 Huishoudelijk afval | 6.301 | -366 | 5.935 | |||
67210500 Inzamelen en verwerken kunststofverpakkingen | 12 | -191 | -179 | |||
67210550 Inzamelen en verwerken textiel | 39 | -93 | -54 | |||
67211000 Bedrijfsafval | 450 | -3 | 446 | |||
67211600 Werken voor derden reiniging | 63 | 63 | ||||
67250100 Opbrengst afvalstoffenheffing en bedrijfsafval | -8.159 | -8.159 | ||||
Totaal taakveld | 7.3 Afval | 7.117 | -8.813 | -1.697 | ||
67230100 Milieusamenwerking | 8 | -2 | 6 | |||
67230300 Milieubeleid | 160 | 160 | ||||
67230320 Externe veiligheid (Risico's in Zicht) | 41 | 41 | ||||
67230400 Milieutoets | 328 | -22 | 306 | |||
67230500 Milieu-informatie | 15 | -5 | 9 | |||
67230600 Handhaving milieu | 870 | 870 | ||||
67231600 Ongediertebestrijding | 17 | 17 | ||||
Totaal taakveld | 7.4 Milieubeheer | 1.439 | -29 | 1.410 | ||
67240100 Exploitatie begraafplaatsen | 601 | -5 | 595 | |||
67320100 Opbrengst begraafrechten | -751 | -751 | ||||
Totaal taakveld | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 601 | -757 | -156 | ||
Totaal Volksgezondheid en milieu | 15.014 | -14.408 | 606 | |||
Programma | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
68100100 Ruimtelijke advisering | 372 | 372 | ||||
68100200 Ruimtelijke planvorming | 580 | -189 | 391 | |||
68100260 Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (eigen budget) | 84 | 84 | ||||
68100262 Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ | 66 | 66 | ||||
68100500 Ruimtelijke projecten | 169 | 169 | ||||
Totaal taakveld | 8.1 Ruimtelijke ordening | 1.270 | -189 | 1.082 | ||
68300000 Bouwgrondexploitatie | 617 | -817 | -200 | |||
Totaal taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 617 | -817 | -200 | ||
68200200 Woningbouw | 211 | 211 | ||||
68210300 ISV/SDV | 664 | 663 | ||||
68220100 Woon-en welstandsbeleid | 84 | 84 | ||||
68221100 Handhaving Bouwen | 225 | -7 | 217 | |||
68221400 Omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen | 772 | -15 | 756 | |||
68222100 Woonwagencentra | 189 | -155 | 33 | |||
68222300 Beheer Basisadministratie Adressen en Gebouwen | 117 | 117 | ||||
68230100 Leges omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen | -3.681 | -3.681 | ||||
Totaal taakveld | 8.3 Wonen en bouwen | 2.260 | -3.859 | -1.600 | ||
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.147 | -4.865 | -718 | |||
Programma | Algemene dekkingsmiddelen | |||||
69900100 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 4.053 | 4.053 | ||||
Totaal taakveld | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 4.053 | 4.053 | |||
50010100 Treasury | 39 | -114 | -75 | |||
69110100 Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | ||||||
69130100 Deelnemingen | ||||||
69140100 Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar | ||||||
Totaal taakveld | 0.5 Treasury | 39 | -114 | -75 | ||
69300200 Waardebepaling onroerende zaken woningen | 220 | 220 | ||||
69320200 Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen | -6.533 | -6.533 | ||||
Totaal taakveld | 0.61 OZB woningen | 220 | -6.533 | -6.313 | ||
69310200 Onroerende-zaakbelasting gebruikers | -3.983 | -3.983 | ||||
69320300 Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen | -5.447 | -5.447 | ||||
Totaal taakveld | 0.62 OZB niet-woningen | -9.430 | -9.430 | |||
62150100 Opbrengst parkeerbelasting en -heffing | -1.073 | -1.073 | ||||
Totaal taakveld | 0.63 Parkeerbelasting | -1.073 | -1.073 | |||
69370200 Hondenbelasting | -378 | -378 | ||||
69390100 Precariobelasting | 2.031 | -1.601 | 430 | |||
69400100 Lasten heffing en invordering gem. belastingen | 433 | 433 | ||||
Totaal taakveld | 0.64 Belastingen Overig | 2.464 | -1.979 | 485 | ||
69210100 Algemene Uitkeringen | -53.164 | -53.164 | ||||
69230100 Uitkering deelfonds sociaal domein | -30.418 | -30.418 | ||||
Totaal taakveld | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -83.582 | -83.582 | |||
69220200 Stelposten | -30 | -30 | ||||
69220300 Onvoorziene uitgaven | ||||||
69220400 Vervanging | ||||||
69220500 Naheffing B.T.W. | 123 | -333 | -209 | |||
69221100 Voormalig personeel | 37 | 37 | ||||
69226000 Oninbaarverklaarde debiteuren | -1 | -1 | ||||
Totaal taakveld | 0.8 Overige baten en lasten | 131 | -334 | -203 | ||
69420100 Vennootschapsbelasting (VpB) | 27 | 27 | ||||
Totaal taakveld | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 27 | 27 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 6.934 | -103.045 | -96.111 | |||
Programma | Overhead | |||||
50030100 Huisvesting Terneuzen | 1.369 | -6 | 1.363 | |||
51002000 Team Bestuur | 478 | -138 | 340 | |||
51003000 Team ICT | 2.568 | -711 | 1.857 | |||
51004000 Team Bestuur en Interne Zaken | 1.715 | -319 | 1.397 | |||
51005000 Team Financiën | 1.313 | -72 | 1.241 | |||
51006000 Team Personeel en Organisatie | 2.107 | -534 | 1.573 | |||
53002000 Team Burgerzaken | 240 | 240 | ||||
53003000 Team Informatie-en Servicecentrum | 889 | 889 | ||||
53005000 Team Vergunningen | 72 | 72 | ||||
54001000 Directie | 342 | 342 | ||||
54101000 Controlling | 280 | 280 | ||||
55001000 Afdelingshoofd R&B+weekd.auto 73+beveilig.wgn.69 | 318 | -42 | 277 | |||
55007000 Team Stadsservice (auto 13 t/m 21,23,76,77 t/m 79) | 112 | -35 | 77 | |||
55008000 Team Groen | 82 | -5 | 77 | |||
55009000 Team Techniek (auto 22 t/m 31 en 22,104,106,107) | 142 | -4 | 138 | |||
55009010 Centrale huisvesting Koegorsstraat Terneuzen | 1.204 | -79 | 1.125 | |||
55010000 Team Handhaving en dienstauto's 108,109 en 111 | 10 | 9 | ||||
56001000 Afdelingshoofd Samenleving | 72 | 72 | ||||
56002000 Team Uitkeringenadministratie | 246 | 246 | ||||
56003000 Team Maatschappelijke Ontwikkeling | 108 | 108 | ||||
56004000 Team Werk en Inkomen | 213 | -75 | 139 | |||
56005000 Team Sport- en Welzijnsaccommodaties | 176 | -14 | 162 | |||
58001000 Afdelinghoofd Omgeving en Economie | 103 | 103 | ||||
58002000 Team Beleidsontwikkeling | 120 | -30 | 90 | |||
58003000 Team Planvorming | 81 | 81 | ||||
60020500 Kabinet | 10 | 10 | ||||
60021100 Bestuursondersteuning college | 270 | -3 | 267 | |||
60021400 Ondernemingsraad | 126 | 126 | ||||
60022100 Communicatie | 404 | 404 | ||||
60023100 Ontwikkeling dienstverlening | 97 | -7 | 90 | |||
Totaal taakveld | 0.4 Overhead | 15.267 | -2.075 | 13.193 | ||
Totaal Overhead | 15.267 | -2.075 | 13.193 | |||
Programma | Mutaties reserves | |||||
69800100 Programma Bestuur en ondersteuning | 113 | -3 | 110 | |||
69800101 Programma Veiligheid | ||||||
69800102 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | -3 | -3 | ||||
69800103 Programma Economie | 1.637 | -133 | 1.504 | |||
69800104 Programma Onderwijs | -2 | -2 | ||||
69800105 Programma Sport, cultuur en recreatie | -624 | -624 | ||||
69800106 Programma Sociaal domein | 2.463 | -1.928 | 536 | |||
69800107 Programma Volksgezondheid en milieu | 65 | -46 | 20 | |||
69800108 Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern. | 778 | -462 | 315 | |||
69800109 Algemene dekkingsmiddelen | 582 | -378 | 204 | |||
Totaal taakveld | 0.10 Mutaties reserves | 5.638 | -3.579 | 2.058 | ||
Totaal Mutaties reserves | 5.638 | -3.579 | 2.058 | |||
Resultaat | 153.357 | 157.410 | -4.053 | |||