Programma's | Lasten | Baten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Bestuur en ondersteuning | 4.748 | 4.939 | 4.953 | 1.694 | 2.677 | 3.611 |
Veiligheid | 4.934 | 4.874 | 4.879 | 36 | 43 | 43 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.733 | 11.900 | 11.481 | 278 | 350 | 483 |
Economie | 3.009 | 3.004 | 2.651 | 2.499 | 2.496 | 3.541 |
Onderwijs | 6.809 | 7.066 | 6.715 | 2.052 | 2.339 | 2.262 |
Sport, cultuur en recreatie | 16.508 | 17.118 | 16.562 | 2.114 | 2.396 | 2.375 |
Sociaal domein | 61.144 | 64.929 | 63.167 | 15.645 | 16.988 | 17.125 |
Volksgezondheid en milieu | 15.163 | 15.368 | 15.014 | 14.144 | 14.234 | 14.408 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.281 | 4.708 | 4.147 | 4.294 | 4.542 | 4.865 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.356 | 2.823 | 2.854 | 100.857 | 103.361 | 103.045 |
Overhead | 14.635 | 15.114 | 15.268 | 2.331 | 1.927 | 2.075 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van baten en lasten | 145.321 | 151.872 | 147.719 | 145.945 | 151.354 | 153.830 |
Saldo van baten en lasten | -624 | 518 | -6.111 |
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Programma Bestuur en ondersteuning | 0 | 27 | 113 | 0 | 3 | 3 |
Programma Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Programma Economie | 0 | 0 | 1.637 | 6 | 0 | 133 |
Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 270 | 590 | 624 |
Programma Sociaal domein | 0 | 0 | 2.463 | 312 | 1.023 | 1.928 |
Programma Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 65 | 45 | 46 | 46 |
Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern. | 0 | 245 | 778 | 6 | 310 | 462 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.122 | 1.603 | 582 | -364 | 284 | 378 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 1.122 | 1.875 | 5.638 | 332 | 2.393 | 3.579 |
Saldo reserves | 789 | -518 | 2.058 | |||
Resultaat | 166 | 0 | -4.053 |