Programma Bestuur en ondersteuning
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 4.748 | 4.939 | 4.953 | -14 | N |
Baten | 1.694 | 2.677 | 3.611 | 934 | V |
Saldo | 3.054 | 2.262 | 1.342 | 919 | V |
Mutaties reserves | 24 | 110 | -86 | N | |
Resultaat | 3.054 | 2.286 | 1.453 | 834 | V |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het nadelig saldo van baten en lasten van het programma Bestuur en ondersteuning € 1.342.000 bedraagt. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er sprake van een voordeel van € 919.000. Dit is 40,6 % van de gewijzigde begroting. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Loonkosten eigen personeel | € -65.000 | V |
Kapitaallasten | € 60.000 | N |
Onderhoudskosten gebouwen (dekking reserve onderhoud) | € 54.000 | N |
Overige verschillen (grootste posten)
In plaats van een geraamde dotatie aan de voorziening APPA voor gewezen leden college B&W ad € 117.000 kon op basis van actuele berekeningen door een extern bureau vermelde voorziening gedeeltelijk vrijvallen. Vrijval € 291.000. Derhalve een voordeel van € 408.000. Een en ander is met name het gevolg van een hogere rekenrente zoals die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld.
Niet geraamd | -358.000 |
Wel geraamd, niet gerealiseerd | 35.000 |
Per saldo voordelig | -323.000 |
Niet geraamde opbrengst is met name het gevolg van de verkoop van een drie percelen ultimo 2017 Canadalaan Sas van Gent en grond Industrieweg Zuid te Westdorpe ad respectievelijk € 182.000 en € 111.000.
Formele besluitvorming ter zake heeft plaatsgevonden in voorgaande jaren.
De geraamde verkoop van gronden aan de Kop van Noordstraat en Emmalaan is doorgeschoven naar 2018. Om die reden is ook de geraamde bijdrage aan de reserve kapitaallasten ad € 27.000 (verkoop Kop van Noordstraat) komen te vervallen.
Verkoop van de voormalige Canisiusschool (Boekweitstraat 10 Zuiddorpe) is eerst pas in 2018 gerealiseerd. Geraamde winst (overwaarde) ter zake ad € 21.000 zal dus ook pas in 2018 worden gerealiseerd.
Mutaties reserves
De geraamde bijdrage (verkoop Kop van Noordstraat) aan de reserve kapitaallasten ad. € 27.000 is komen te vervallen vanwege uitstel van de voorgenomen verkoop naar 2018.