Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 4.281 | 4.708 | 4.147 | 561 | V |
Baten | 4.294 | 4.542 | 4.865 | 322 | V |
Saldo | -13 | 166 | -718 | 884 | V |
Mutaties reserves | -6 | -65 | 315 | -381 | N |
Resultaat | 974 | 1.088 | 626 | 462 | V |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het voordelig saldo van baten en lasten van het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing € 718.000 bedraagt. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er sprake van een voordeel van € 884.000. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Loonkosten eigen personeel | € 73.000 | N |
Kapitaallasten | € -143.000 | V |
Onderhoudskosten gebouwen (dekking reserve onderhoud) | € -24.000 | V |
Winstneming exploitatieplan Othene | € -198.000 | V |
Overige verschillen (grootste posten)
De economische markt trekt weer aan, waardoor er meer bouwactiviteiten plaatsvinden. Daarnaast hebben ook de bedrijfsverplaatsingen als gevolg van de nieuwe sluis een positieve ontwikkeling op het aantal (grotere) bouwaanvragen. Hierdoor € 563.000 hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen.
In haar vergadering van 20 april 2017 heeft de Raad besloten het restantbudget IPWG (Impuls Wonen Gemeente Terneuzen) ad € 107.500 in te zetten voor de regeling DPW-2 (duurzame particuliere woningverbetering). Van dit budget is in 2017 geen gebruik gemaakt.
De gemeente Terneuzen fungeert als centrumgemeente met betrekking tot de doeluitkering Krimp Zeeuws Vlaanderen. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget dient gedeeltelijk doorbetaald te worden aan de gemeenten Hulst en Sluis. In het kader van vermelde regeling werd er in 2017 € 191.000 doorbetaald aan de regiogemeenten. De begrote uitgaven ter zake werden echter verantwoord onder programma Algemene dekkingsmiddelen.
In het kader van de post ISV.SDV werd er in maart 2017 door de Raad ca. € 190.000 beschikbaar gesteld voor de opwaardering van de openbare ruimten Terneuzen. Daadwerkelijke bestedingen 2017 € 91.000. Een voordeel derhalve van € 99.000.
Voor de aankoop van 2 woonwagenstandplaatsen Oosthof te Zaamslag is door de Raad € 57.000 beschikbaar gesteld. Betreffende aankoop wordt doorgeschoven naar 2018.
Ter dekking van de uitgaven in het kader van regeling DPW-2 en de opwaardering openbare ruimten Terneuzen ad € 107.500 en € 190.000 was een bijdrage uit de reserve uitvoeringsprogramma Wonen voorzien van € 297.500. Aanwending 2017 beperkt zich tot de werkelijke uitgaven inzake opwaardering openbare ruimten Terneuzen ad € 91.000.
Mutaties reserves
Er is een winstneming van € 198.000 op grondexploitatie Othene conform de poc methode en lagere aanwending voor DPW-2 en opwaardering openbare ruimte € 197.000.