Programma Volksgezondheid en milieu
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 15.163 | 15.368 | 15.014 | 355 | V |
Baten | 14.144 | 14.234 | 14.408 | 173 | V |
Saldo | 1.019 | 1.134 | 606 | 528 | V |
Mutaties reserves | -45 | -46 | 20 | -66 | N |
Resultaat | 974 | 1.088 | 626 | 462 | V |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het nadelig totaal saldo van baten en lasten van programma Volksgezondheid en milieu € 606.000 bedraagt. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er sprake van een voordeel van € 528.000. Dit is 46,6% van de gewijzigde begroting. Wij verklaren dit als volgt:
Loonkosten eigen personeel | € -270.000 | V |
Kapitaallasten | € 393.000 | N |
Onderhoudskosten gebouwen (dekking reserve onderhoud) | € 10.000 | N |
Per taakveld is verschil voordelig als volgt:
7.1 – Volksgezondheid | € 96.000 |
7.2 – Riolering | € 240.000 |
7.3 – Afval | € 139.000 |
7.4 – Milieubeheer | € 50.000 |
7.5 – Begraafplaatsen en crematoria | € 3.000 |
Taakveld 7.1:
Voor het project Gezond in de Stad ontvangen we een bijdrage van € 107.000 van het Rijk. Hiervan is € 65.000 niet uitgegeven en toegevoegd aan de reserve Gezond in de Stad. Door de compensabele BTW 2017 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland is een voordelig verschil ontstaan van € 28.000.
Taakveld 7.2:
Het onderhoud riolering, gemalen en pompunits was € 66.000 voordeliger dan voorzien. Tevens was de opbrengst rioolheffing € 35.000 (0,7% van bijgestelde raming) hoger dan geraamd.
Taakveld 7.3:
De onderschrijding van het budget “aanschaf duurzame activa” met € 35.000 werd gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de post “huur roerende zaken “ met € 40.000. Op deze post werden de kosten verantwoord verband houdende met de huur van huisvuilauto’s en haak-/kraanwagens een en ander in verband met uitstel investeringen.
De bijdragen van derden inzake het inzamelen van oud papier, kunststofverpakkingen en glas waren ten opzichte van de gewijzigde begroting € 60.000 voordeliger dan voorzien, voornamelijk als gevolg van extra opgebrachte tonnages onder andere als uitvloeisel van de gevoerde campagnes ter stimulering van het scheidingsgedrag in het huishoudelijk afval.
De inkomsten uit reinigingsrechten en bedrijfsafval blijven € 41.000 achter op de begroting. Voor een toelichting op deze post verwijzen wij naar hetgeen is opgenomen onder de paragraaf lokale heffingen.
Taakveld 7.4:
De bijdrage in het exploitatiesaldo 2017 van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland) is € 60.000 lager dan begroot. Hiertegenover zijn er door de RUD € 30.000 in rekening gebracht wegens advieswerkzaamheden met betrekking tot de nieuwe sluis en bestemmingsplannen (afrekening op basis strippenkaart PxQ 2017). Per saldo dus een voordeel van € 30.000.
Tevens een voordeel van € 26.000 op de post “uitbestede werkzaamheden’’ met name als gevolg de uitstel van de implementatie “richtlijn Energy Efficiency Directive (EED – energy audit voor grote ondernemingen). Werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2018.
Taakveld 7.5:
In de oorspronkelijke begroting van 2017 hielden we rekening met een opbrengst begraafrechten van € 611.000. Bij de 2e bestuursrapportage 2017 is de opbrengst verhoogd met € 70.000 naar € 681.000. De werkelijke opbrengst bedraagt € 751.000 en is € 70.000 hoger dan geraamd. Het voordeel op de overige posten (aanschaf duurzame goederen, stortkosten etc.) bedroeg daarnaast nog eens € 41.000 of te wel per saldo op dit taakveld een voordeel van € 107.000. Dit bedrag werd, te samen met de in de begroting geraamde storting ad € 70.000, gestort in de voorziening begraafrechten.
Mutaties reserves
Het totale voordeel van € 65.000 op de uitgaven Gezond in de Stad ten opzichte van de decentralisatie uitkering Gezond in de Stad is toegevoegd aan de reserve Gezond in de Stad.