Programma Economie
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 3.009 | 3.004 | 2.651 | 353 | V |
Baten | 2.499 | 2.496 | 3.541 | 1.045 | V |
Saldo | 510 | 509 | -890 | 1.398 | V |
Mutaties reserves | -6 | 0 | 1.504 | -1.504 | N |
Resultaat | 504 | 509 | 614 | -105 | N |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het voordelig saldo van baten en lasten van het programma Economie € 987.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er sprake van een voordeel van € 85.000.
Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een winstneming op exploitatieplan Terneuzen Zuid van € 1.483.500. Daarnaast is er lagere opbrengst Toeristenbelasting. Geraamd werd € 181.000 aan opbrengsten. Werkelijke verantwoording ter zake € 99.000. Dus een nadeel van € 82.000. Voor een verklaring van dit verschil wordt verwezen naar de toelichting op de paragraaf Lokale Heffingen.
Hiertegenover een voordeel omdat er geen uitgaven zijn gedaan ten laste van het budget Impuls landelijke gebied. Conform een systeembesluit 2014 werd het niet benutte gedeelte toegevoegd aan de reserve co-financiering Toerisme en plattelandsontwikkeling.
Mutaties reserves
Voor de cofinanciering Toerisme en Plattelandsontwikkeling is € 20.000 toegevoegd aan deze reserve, conform het systeembesluit 2014. Daarnaast is er een winstneming van € 1.483.500 op grondexploitatie Terneuzen Zuid conform de poc methode.