Programma Sport, cultuur en recreatie

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het nadelig totaal saldo van baten en lasten van programma Sport, cultuur en recreatie € 14.187.000 bedraagt. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er sprake van een voordeel van € 568.000. Dit is 3,8% van de gewijzigde begroting. Wij verklaren dit als volgt:

Voor onderhoud en renovatie openbaar groen is € 55.000 minder besteed door minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en efficiëntere uitvoering van het onderhoud.

Het onderhoud van de terreinen bij de groene sportaccommodaties vergde € 20.000 minder dan geraamd. Door zuinig om te gaan met motorbrandstof bij groenbeheer kon € 20.000 bespaard worden.

Het energieverbruik (gas en elektra) bij groenbeheer, de gymnastieklokalen en de zwembaden was in 2017 lager dan geraamd, waardoor een besparing van € 42.000 is ontstaan.

Voor Sporthal ’t Sportuus in Axel is via de 10^e wijziging 2017 € 15.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de ringenbalk. De vervanging wordt in 2018 uitgevoerd. In 2018 is hierover opnieuw positief besloten met als dekking het begrotingsresultaat 2018.

In 2017 is € 24.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de onderhoudsstaat van de zwembadbak van het zwembad in Koewacht. Dit onderzoek zal in 2018 uitgevoerd worden. Het beschikbaar gestelde bedrag moet overgeheveld worden naar 2018 en komt daarom ten laste van het rekening resultaat via het voorstel bestemming van het resultaat 2017.
Bij Kunstaanschaf en –exposities was een budget van € 10.000 bestemd voor een kunstwerk (beeld). Dit was in de planning niet haalbaar en is vervolgens uitgesteld naar 2018, en zal betaald worden uit het reguliere budget 2018.

De opbrengst toegangsgelden bij de openluchtbaden zijn door het slechte weer in juli en augustus 2017 achter gebleven, namelijk € 15.000 minder dan geraamd. Bij slecht weer boven de 18 graden geldt de afspraak dat het zwembad open gaat, maar er komen dan weinig bezoekers. De kosten voor o.a. lifeguards lopen dan wel door, terwijl de opbrengsten lager zijn.

Bij beschermde stads- en dorpsgezichten is in de 9e wijziging 2017 € 200.000 beschikbaar gesteld voor behoud van de Cuyperskerk te Sas van Gent. De uitvoering heeft niet in 2017 plaatsgevonden en de effectuering hiervan gebeurt in 2018. Het bedrag van € 200.000 moet overgeheveld worden naar 2018 en komt daarom ten laste van het rekening resultaat via het voorstel bestemming van het resultaat 2017.

De kosten van de monumentenwacht en subsidies voor de gemeentelijke monumenten zijn in 2017 € 18.000 lager dan geraamd doordat er minder een beroep gedaan werd op deze regeling.

Mutaties reserves
Ten laste van de algemene reserve is € 28.000 ten behoeve van leemten in kennis gebracht, wat niet geraamd was. Daarnaast is € 6.000 extra uit de reserve kapitaallasten gehaald ter dekking van de werkelijke kapitaallasten van programma 5.