Programma Onderwijs
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 6.809 | 7.066 | 6.715 | 351 | V |
Baten | 2.052 | 2.339 | 2.262 | -77 | N |
Saldo | 4.758 | 4.727 | 4.453 | 274 | V |
Mutaties reserves | 0 | -134 | -2 | -132 | N |
Resultaat | 4.758 | 4.593 | 4.451 | 142 | V |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het nadelig totaal saldo van baten en lasten van het programma Onderwijs € 4.453.000 bedraagt. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er sprake van een voordeel van € 274.000. Dit is 6,2 % van de gewijzigde begroting. Wij verklaren dit als volgt:
Kapitaallasten | € 45.000 | N |
Onderhoudskosten gebouwen (dekking reserve onderhoud) | € 35.000 | N |
Voor het lokaal onderwijsbeleid zijn OHBA-middelen uit 2016 bij het budget in 2017 toegevoegd ten behoeve van verwachte tekorten op peuterspeelzaalwerk en onderwijsachterstandenbeleid. Het aantal doelgroeppeuters is echter pas in oktober bekend (peildatum) en deze zijn veel lager uitgevallen dan verwacht. Er zijn veel minder peuters 'bereikt' (een indicatie gekregen) waardoor er hiervoor minder uitgaven zijn geweest. Het betreft hier een bedrag van € 132.000.
Wij faciliteren peutergroepen door middel van het “geld volgt kind” principe. Hoe meer peuters bereikt worden, hoe hoger de subsidie-uitgaven. In 2017 is het bereik ten opzichte van 2016 afgenomen en daarmee de uitgaven. Hierdoor is € 80.000 minder uitgegeven.
Onderzocht wordt op welke wijze meer peuters bereikt kunnen worden.
Mutaties reserves
Het geraamde overschot OHBA ad. € 132.000 uit 2016 is niet onttrokken uit de reserve onderwijsbeleid, omdat de kosten veel lager uitgevallen zijn dan verwacht.