Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 11.733 | 11.900 | 11.481 | 419 | V |
Baten | 278 | 350 | 483 | 134 | V |
Saldo | 11.455 | 11.551 | 10.998 | 553 | V |
Mutaties reserves | 0 | -3 | -3 | 0 | N |
Resultaat | 11.455 | 11.547 | 10.995 | 553 | V |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het nadelig saldo van baten en lasten van het programma Verkeer, vervoer en waterstaat € 10.998.000 bedraagt. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er sprake van een voordeel van € 553.000. Dit is 4,8 % van de gewijzigde begroting. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Loonkosten eigen personeel | € 190.000 | N |
Kapitaallasten | € -519.000 | V |
Onderhoudskosten gebouwen (dekking reserve onderhoud) | € 60.000 | N |
Overige verschillen (grootste posten)
Wij hebben een voordeel van € 79.000 op onkruidbestrijding verhardingen omdat de uiteindelijke aanneemsom lager uitvalt dan de oorspronkelijk door het sociaal werkbedrijf Dethon ingediende offerte. De raming was nog gebaseerd op vermelde offerte. De gemeenteraad wenste in deze met marktconforme tarieven te werken en bij voorkeur met inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Samen met de gemeenten Hulst en Sluis werden ter zake afspraken met Dethon gemaakt.
Op de post kabels en leidingen werd er in 2017 € 43.000 meer in rekening gebracht dan voorzien, bestaande uit leges voor verleende vergunningen en degeneratievergoedingen (vergoedingen die bedrijven moeten betalen voor de schade die gemeenten leiden wegens achteruitgang van de verharding als gevolg van onderhoud en het (ver)leggen van kabels en leidingen).
Het voordeel op de openbare verlichting bedraagt € 98.000, bestaande uit:
- een voordeel op de leveringsdiensten als gevolg toepassing Led verlichting ad € 47.000
- € 34.000 aan onderhoudskosten; als gevolg van verdergaande voorbereiding binnen het BOVZ (Beleidsplan openbare verlichting Zeeland ) zijn de onderhoudskosten voor de samenwerkende gemeente lager dan voorzien
- een medewerker van de gemeente Terneuzen is gedetacheerd bij het BOVZ; in 2017 ter zake € 17.000 meer ontvangen dan geraamd mede als gevolg van een afrekening over 2016
De kosten van de gladheidsbestrijding waren € 24.000 hoger dan geraamd als gevolg van extra voorraadvorming strooizout.
In 2017 werd er op dit programma € 20.000 verantwoord als bijdrage in de onderzoekskosten naar een tolvrije Westerscheldetunnel. Raming ter zake onder het taakveld “Overhead”.
Mutaties reserves
Er zijn geen mutaties in de reserves in dit programma.